Detalhados com Captcha

 

 

 

Selecione o serviço para o qual o pedido vai ser cadastrado. Informe se deseja ou não considerar o tomador/pagador configurado no cadastro do serviço escolhido. Em seguida, escolha entre as opções Digitar os dados ou Informar chave NF-e.

 

 

Ao selecionar a opção Digitar os dados a aba Remetente é apresentada.

 

 

Note que todos os campos da tela estão preenchidos. Caso seja necessário alterar alguma informação, clique no campo desejado. Clique em Próximo para que a tela Destinatário seja acessada.

 

 

Informe todos os dados necessários e clique em próxima para acessar a aba Notas fiscais.

 

 

Clique no botão Adicionar para que uma linha seja habilitada para o cadastro de uma nova nota fiscal. Clique nas células e insira os dados correspondentes.

 

  O  campo Declaração deve estar marcado como Sim quando não houver nota fiscal e houver apenas uma declaração,

 

Ao clicar no botão Excluir, o sistema apaga o registro inserido.

 

Para acessar a guia Produtos, clique em Próximo.

 

 

Clique no botão Adicionar para que uma linha de registro seja habilitada. Clique nas células e insira os dados correspondentes.

 

 Ao clicar no botão Excluir, o sistema apaga o registro inserido.

 

 Para acessar a aba Volumes, clique em Próximo.

 

 

O preenchimento dos campos nesta aba é necessário somente se houver interesse em controlar múltiplos volumes. Clique no botão Adicionar para que uma linha de registro seja habilitada. Clique nas células e insira os dados correspondentes.

 

Ao clicar no botão Excluir, o sistema apaga o registro inserido.

 

Para acessar a aba Frete, clique em Próximo.

 

 

Ao acessar esta aba, no campo Número do pedido informe o número da nota fiscal ou um número de sua preferência para controle e, no campo Observação, digite informações para serem impressas no CT-e. Os demais campos da tela ficam desabilitados pois buscam informações na tabelas de preços. Caso não haja tabela de preços cadastrada no sistema, marque a opção Sim no campo Informar valores do frete para que os valores sejam informados manualmente.

 

Note que o campo Valor do Frete é alterado automaticamente de acordo com os valores informados nos demais campos.

 

Por fim, clique no botão Gravar para que o comprovante ou CT-e seja impresso.

 

O sistema permite que o tipo de documento emitido seja configurado. Para isso, acesse o menu Cadastro, clique em Implantação e, em seguida, em Serviços. Na tela apresentada, localize a coluna Comprovante Padrão.

 

 

Ao selecionar a opção Informar Chave NF-e é necessário informar a chave de acesso da NF-e e transcrever o código captcha exibido para verificação.

 

 

O sistema permite inverter o cliente e o destinatário quando tratar-se de entrega reversa. Para isso, marque Sim no campo Inverter remetente e destinatário.

 

Em seguida, clique em Continuar. Desta forma, o sistema apresenta uma mensagem para a inclusão de demais notas fiscais a este pedido/CT-e. Ao confirmar, a mesma tela é apresentada. Ao clicar em Não, o sistema apresenta os dados importados na guia Frete.

 

No campo Número do pedido informe o número da NF ou um número de sua preferência para controle e, no campo Observação, digite informações que deseja que sejam impressas no CT-e. Os demais campos da tela ficam desabilitados pois buscam informações na tabelas de preços. Caso não haja tabela de preços cadastrada no sistema, marque a opção Sim no campo Informar valores do frete para que os valores sejam informados manualmente.

 

O campo Valor do Frete é alterado automaticamente de acordo com os valores informados nos demais campos.

 

Por fim, clique no botão Gravar para que o comprovante ou CT-e seja impresso.

 

O sistema permite que o tipo de documento emitido seja configurado. Para isso, acesse o menu Cadastro, clique em Implantação e, em seguida em Serviços. Na tela apresentada, localize a coluna Comprovante Padrão.

 

Para retornar à tela Operações, clique aqui.