Para realizar o acompanhamento da remuneração das bases, acesse o menu
Financeiro e, em seguida, a opção
Remunerações. No submenu apresentado, clique em
Remuneração das bases. Assim, a seguinte tela é apresentada com a aba
Remunerações Pendentes habilitada.
Selecione o tipo de período, as datas inicial e final e clique no botão Pesquisar. Assim, todos os faturamentos pendentes são apresentados na tela.
O botão Detalhar permite visualizar os detalhes da fatura.
Ao clicar no botão Gerar Fatura, o sistema apresenta a tela Vencimento.
Informe a data de vencimento da fatura e clique em Gerar. Ao final, uma mensagem de confirmação é apresentada.
Remunerações fechadas
Acesse a aba Remunerações fechadas para consultar as remunerações que já foram pagas. Para isso, informe a data inicial, a data final e a base de origem. Em seguida, clique no botão Pesquisar.
O botão Detalhar, quando acionado, apresenta a seguinte tela.
Ao clicar no botão
Detalhar, a tela
Pesquisar Pedidos é acessada. Para retornar à tela anterior, clique em
Voltar.
O botão Imprimir permite efetuar a impressão do relatório de remuneração da base.
O botão Funções apresenta a tela Escolha uma função com o botão Alterar data vencimento. Clique neste botão para que a tela Vencimento seja acessada. Informe a nova data para vencimento e clique em Alterar. O sistema apresenta uma mensagem com a confirmação da alteração do vencimento.
Ao clicar no botão Excluir, o sistema apresenta a seguinte mensagem: "Deseja excluir a remuneração 'xxxx' da base 'yyyyyy'?", onde xxxx indica o número da fatura e yyyyy, a base. Ao confirmar a exclusão, uma mensagem de confirmação é apresentada e a remuneração da base em questão retorna para a aba Remunerações pendentes.
