Remuneração dos Motoristas
Para realizar o acompanhamento da remuneração dos motoristas, acesse o menu Financeiro e, em seguida, a opção Remunerações. No submenu apresentado, clique em Remuneração dos Motoristas. Assim, a seguinte tela é apresentada com a aba Remunerações Pendentes habilitada.
Selecione o tipo de período, as datas inicial e final e clique no botão Pesquisar. Assim, todos as remunerações pendentes são apresentadas na tela.
Ao clicar no botão Gerar Fatura, a tela Vencimento é apresentada.
Informe a data de vencimento da fatura e clique em Gerar. Ao final da geração da fatura, a seguinte mensagem é apresentada: "Remuneração gerada com sucesso".
Ao clicar no botão Detalhar, o sistema apresenta a aba Romaneios habilitada.
Ao clicar no botão Recalcular, o sistema recalcula o romaneio e, ao final, apresenta a mensagem: "Romaneio enviado para recálculo e poderá demorar alguns minutos".
O botão Ajustar, quando acionado, apresenta a tela Ajustar valor combinado.
Marque a opção Desconsiderar o valor calculado e informar um novo valor? para que os demais campos da tela sejam habilitados. Informe o valor combinado, sua justificativa e, por fim, clique em Concluir. Desta forma, o sistema apresenta a mensagem: "Valor ajustado".
Ao clicar botão
Detalhar, a tela
Detalhar Romaneio é apresentada. Nesta, clique em
Detalhar para acessar a tela
Pesquisar Pedidos e consultar todos os detalhes do pedidos em questão.
Remunerações fechadas
Acesse a aba Remunerações fechadas para consultar as remunerações que já foram pagas. Para isso, informe a data inicial, a data final e a base de origem. Em seguida, clique no botão Pesquisar.
O botão Detalhar, quando acionado, apresenta a seguinte tela.
Ao clicar no botão Excluir dessa fatura, o sistema apresenta uma mensagem confirmando a exclusão da fatura. Clique em Sim. Neste momento, outra mensagem é apresentada confirmando a exclusão do romaneio e este retorna para a guia Remunerações pendentes.
O botão Imprimir permite efetuar a impressão do relatório de remuneração do motorista com as seguintes opções:
O botão Funções apresenta a tela Escolha uma função com o botão Alterar data vencimento. Clique neste botão para que a tela Vencimento seja acessada. Informe a nova data para vencimento e clique em Alterar. O sistema apresenta uma mensagem com a confirmação da alteração do vencimento.
Ao clicar no botão Excluir, o sistema apresenta a seguinte mensagem: "Deseja excluir a remuneração 'xxxx' do motorista 'yyyyyy'?", onde xxxx indica o número da fatura e yyyyy o nome do motorista. Ao confirmar a exclusão, a remuneração do motorista em questão retorna para a aba Remunerações pendentes.
